基于协同运营平台COP,打造内部审计综合管理解决方案,高度还原线下内部审计流程,智能化管理审计计划–立项–准备–实施–整改–报告–考评全过程,构建全面数字化审计管理体系,智能跟踪审计过程、客观分析审计结果,自动沉淀审计数据、有效追踪整改进度,确保审计合规、高效、透明,助力组织既定审计目标达成。
以各级管理角色为核心,构建个性化管理门户,通过权限设置分类呈现审计管理信息及核心业务内容。根据用户角色和工作范围,将数据指标、待办事项、项目指标、审计公告、知识案例等信息集中呈现,提供统一、快捷的工作入口,辅助快速开展审计管理工作。
为组织建立统一、规范的审计管理基础数据,完整记录被审计单位历史被审计项目信息及被审计单位经济责任人相关信息。
全面管理企业审计资源,记录外部合作单位基础信息、银行信息和业务资质等信息,完善合作单位档案。储备专职、兼职等内外部审计人才,详细登记基础信息、审计经验及相关经历、证书等内容,储备完备的审计资源,有序推进组织审计工作。
审计部门根据单位的审计工作制度要求,在年末或次年年初制定次年的审计工作计划,支持编制各类审计类型的计划,审计对象支持选择组织或个人,完整记录计划名称、被审计对象、审计区间等相关信息。
审计部门根据审批通过的审计计划进行项目立项,确认审计内容、目的、范围、审计组及实施计划,立项内容审核通过后方可开展相关审计工作。
覆盖审前调查-制定方案-通知-公示
实施中测试-发现-生成底稿全过程
全面、客观的审计报告管理
审计过程透明可监督
高度还原线下审计流程,内部审计全流程智能化、数字化管理、审计步骤及过程清晰可查,真正实现审计工作透明化开展、有效监督审计执行。
审计结果客观可查验
内部审计全程线上开展,有效杜绝线下审计带来的人为偏差、严格控制审计步骤,监督审计关键节点处理进展,审计结束后支持复验、客观有效。
数据客观统计可复用
审计项目结束后,审计全过程材料及数据自动同步至档案管理系统,分类存储,形成内部审计项目档案,数据客观可复用,支持随时调阅,提升审计数据利用价值。
审计整改效果可跟踪
通过线上审计模式,有效跟踪被审计单位的问题整改进度,随时查看整改方案反馈,及时考察整改效果,保障审计问题整改到位,审计目标有效达成。
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